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党史工委2015年部门决算公开
[原创]     作者:秘书科      发布时间:2016年08月22日     浏览次数:1895

第一部分 部门概况

一、党史工委主要职能

(一) 组织、规划、协调全区党史工作;征集整理党史资料,进行党史研究,编写地方党史、出版地方重要党史书刊;
    (二) 组织开展党史理论和重要党史活动的专题研究,并做好宣传工作;参与组织全区重大的党史纪念活动;
   (三) 指导基层党组织开展专史修编工作;
   (四) 组织、规划、协调、指导全区地方志工作,负责续修《武进区志》的总体规划和实施;
    (五) 编纂、出版、发行《武进年鉴》;
   (六) 征集、整理、研究、利用各类地情资料,编写地情书刊;

(七) 承办区委、区政府及上级部门交办的其他工作。

   二、部门决算单位构成情况

党史工委内设机构:秘书科、党史科、地方志科,无下属基层决算单位。

三、2015年度党史工委主要工作完成情况

(一)完成 武进第一部史论专著——《中共武进地方史》 征编工作。 2015 年年底,《中共武进地方史》 1921 2002 一、二、三卷本 同时出版。 该书征编历经4年, 累计集存各镇(开发区、街道)各部门上报的专题200多个300多万字、主题条目1200多个180万字、专记人物100多个约50万字、口述史及附录资料约30万字、征集珍贵图照249张,全书约100万字。

(二) 保质保量 完成《武进年鉴(2015)》编纂出版工作。编纂过程中,重点在 优化框架结构、完善体例规范、提升装帧设计方面实行创新。该卷年鉴设置栏目40个、分目(子分目)236个,收录条目1132个、照片136幅、表格94个、图表4个,全书共78.6万字。做好《常州年鉴2015》供稿工作。《武进年鉴(2014)》继获得全国年鉴编纂出版质量评比综合特等奖后,再次获得第三届江苏省年鉴评选一等奖。

(三)持续开展二轮修志工作。至2015年年底,全区11个镇、1个街道和1个开发区全面完成修志任务并公开出版志书;有17个区级机关部门或单位公开或内部出版志书;10个村公开或内部出版村志。在首届江苏省优秀乡镇(街道)志、村志评选中,全区有3部镇志、1部村志和5部镇(街道)志、1部村志分别获综合类二、三等奖。做好《武进供水志》审稿工作,完成《常州市志(19862010)》(复审稿)相关章节和《溧阳市志(19862007)》(送审稿)的审稿工作;报送《常州市志(19862010)》图照20幅左右。

另外,列入“十二五”国家重点图书出版规划项目的《武进史话》,于20154月由社会科学文献出版社出版,共计10万字。

第二部分 党史工委2015年度部门决算表

具体公开表详见附件

第三部分  党史工委2015年度决算情况说明

一、     收入支出总体情况说明

2015 年度收入、支出总计463.68万元,与上年相比收、支总计各增加39.13万元,增长9.2%。主要原因是用于党史征编、出版的费用增加。其中:

(一)收入总计463.68万元。包括:

1 .财政拨款收入463.68万元,为当年从区级财政取得的一般公共预算拨款, 与上年相比增加39.13万元,增长9.2%。主要原因是用于党史征编、出版的费用增加。

(二)支出总计463.68万元。包括:

1 .一般公共服务(类)支出426.98万元, 主要用于党史工委开展党史、年鉴、地方志事务而发生的基本支出和专项支出。 与上年相比增加39.35万元,增长10.2%,主要原因是用于党史征编、出版的费用增加。

2 .医疗卫生与计划生育(类)支出7.85万元, 主要用于党史工委职工医疗保障支出。 与上年相比减少0.03万元,减少0.3%,主要原因是人员职级变动所致。

3. 住房保障(类)支出28.80万元, 主要用于党史工委按照国家有关规定为职工缴纳住房公积金、新职工补贴以及发放的提租补贴支出。 与上年相比增加 0.39万元,增长1.4%,主要原因是人员职级调整所致。

二、收入决算情况说明

党史工委本年收入合计463.68万元,其中:财政拨款收入463.68万元,占100 %

三、支出决算情况说明

党史工委本年支出合计463.68万元,其中:基本支出282.90万元,占61.01%;项目支出180.78万元,占38.99%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

党史工委2015年度财政拨款收、支总决算463.68万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加39.13万元,增长9.2%,主要原因是用于党史征编、出版的费用增加。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。党史工委2015年财政拨款支出463.68万元,占本年支出合计的100%。与上年相比,财政拨款支出增加39.13万元,增长9.2%,主要原因是用于党史征编、出版的费用增加。                                                  

党史工委2015年度财政拨款支出年初预算为453.98万元,支出决算为463.68万元,完成年初预算的102.1%。决算数大于年初预算的主要原因是用于党史征编、出版的费用增加。其中:

(一)一般公共服务(类)

1 .其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)。年初预算为415.00万元,支出决算为426.98万元,完成年初预算的102.89%,决算数大于预算数的主要原因用于党史征编、出版的费用增加。

(二)医疗卫生与计划生育(类)

1 .医疗保障(款)行政单位医疗(项)。年初预算为5.24万元,支出决算为4.85万元,完成年初预算的92.56%决算数小于预算数的主要原因人员变动所致。

2. 医疗保障(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为3.00万元,支出决算为3.00万元,完成年初预算的100%

( )住房保障支出(类)

1. 住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为18.13万元,支出决算为16.48万元,完成年初预算的90.9%决算数小于预算数的主要原因人员变动所致。

2. 住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为8.53万元,支出决算为8.43万元,完成年初预算的98.8%决算数小于预算数的主要原因是人员变动所致。

3. 住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为3.88万元,支出决算为3.89万元,完成年初预算的100.26%,决算数大于预算数的主要原因是人员职级变动所致。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

党史工委2015年度财政拨款基本支出282.90万元,其中:

(一)人员经费270.97万元。主要包括:基本工资23.58万元、津贴补贴139.81万元、奖金19.23万元、社会保障缴费8.93万元、退休费50.35万元、住房公积金16.48万元、提租补贴8.43万元、购房补贴3.89万元、其他对个人和家庭的补助支出0.27万元。

(二)公用经费11.93万元。主要包括:办公费4.41万元、邮电费0.80万元、差旅费0.01万元、会议费0.20万元、培训费0.30万元、公务接待费0.12万元、工会经费2.40万元、其他交通费用0.59万元、其他商品和服务支出3.10万元。

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。党史工委2015年一般公共预算财政拨款支出282.90万元,与上年相比减少104.73万元,减少27.02%。主要原因是单位厉行节约,压缩经费开支。党史工委2015年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 247.11万元,支出决算为282.90万元,完成年初预算的114.48%。决算数大于年初预算的主要原因是用于党史征编、出版的费用增加。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

党史工委2015年度一般公共预算财政拨款基本支出282.90万元,其中:

(一)人员经费270.97万元。主要包括:基本工资23.58万元、津贴补贴139.81万元、奖金19.23万元、社会保障缴费8.93万元、退休费50.35万元、住房公积金16.48万元、提租补贴8.43万元、购房补贴3.89万元、其他对个人和家庭的补助支出0.27万元。

(二)公用经费11.93万元。主要包括:办公费4.41万元、邮电费0.80万元、差旅费0.01万元、会议费0.20万元、培训费0.30万元、公务接待费0.12万元、工会经费2.40万元、其他交通费用0.59万元、其他商品和服务支出3.10万元。

九、财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

党史工委2015 年度财政拨款安排的三公经费决算支出中,公务接待费支出0.12万元,占三公经费的100%。具体情况如下:

3 .公务接待费0.12万元。其中:

1)国内公务接待支出0.12万元,完成预算的66.67%,决算数小于预算数的主要原因单位厉行节约,压缩经费开支。国内公务接待主要是省、市党史工委(地方志办)调研单位及党史、志鉴工作等,2015 年使用财政拨款开支的国内公务接待8批次,60人次。

党史工委2015 年度财政拨款安排的会议费决算支出4.31万元,完成预算的431    %,决算数大于预算数的主要原因是用于《中国共产党武进历史》的评审会议等费用增加。2015 年度全年召开会议4个,参加会议260人次。主要为召开武进年鉴业务培训班。

党史工委2015 年度财政拨款安排的培训费决算支出0.30万元,完成预算的50%,决算数小于预算数的主要原因单位人员外出培训次数减少。2015 年度全年组织培训5个,组织培训240人次。主要用于培训全区各部门武进年鉴供稿人,提升编纂水平。

 

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位本年度从区级财政部门取得的财政拨款。

九、一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项):指人大常委会办公厅用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。(可结合部门实际支出情况举例说明)

十二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十七、三公经费:指区级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十八、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费等。在财政部有明确规定前,机关运行经费暂指一般公共预算安排的基本支出中的商品和服务支出经费。
附件:
1、党史工委2015年决算公开.rar
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